Как заполнить строки 270 и 271 в декларации по налогу на прибыль за 2018 год?
Добрый день!
ООО уплачивает ежеквартальные авансы по налогу на прибыль.
Декларацию по налогу на прибыль за 1 кв 2018г сдали нулевую.
в декларации за 1 полугодие 2018г. в строках:
180 - 16 руб.
190 - 2 руб
200 - 14 руб.
строки 210,220,230 - 0руб.
строка 270- 2 руб
строка 271 - 14 руб.
за 9 месяцев был получен убыток
в строках 180,190,200 - 0 руб.
строка 210 - 16 руб.
строка 220 - 2 руб.
строка 230 - 14 руб.
строка 280- 2 руб.
строка 281 - 14 руб.
за 2018 год получена прибыль
строка 180 - 286 руб.
строка 190 - 43 руб.
строка 190-243 руб.
строка 210, 220,230-0 руб.? (в инструкции по заполнению написано, что строка 210 за год = строке 180 за 9 месяцев, а у нас за 9 месяцев убыток и строка 180=0)
таким образом , с в строку 270 встаем сумма 43 руб., а в строку 271-243 руб.
в подраздел 1.1. раздела 1 попадают в строку 040- 43 руб, в строку 070-243 руб.
но я же уже заплатила 16 рублей за первое полугодие, и по ОСВ у меня к доплате - 270 руб, 41 руб. в ФБ,229 в РБ.)
подскажите пожалуйста что я неправильно заполнила, почему к уплате выходит на 16 руб. болье в декларации.
спасибо!
ООО уплачивает ежеквартальные авансы по налогу на прибыль.
Декларацию по налогу на прибыль за 1 кв 2018г сдали нулевую.
в декларации за 1 полугодие 2018г. в строках:
180 - 16 руб.
190 - 2 руб
200 - 14 руб.
строки 210,220,230 - 0руб.
строка 270- 2 руб
строка 271 - 14 руб.
за 9 месяцев был получен убыток
в строках 180,190,200 - 0 руб.
строка 210 - 16 руб.
строка 220 - 2 руб.
строка 230 - 14 руб.
строка 280- 2 руб.
строка 281 - 14 руб.
за 2018 год получена прибыль
строка 180 - 286 руб.
строка 190 - 43 руб.
строка 190-243 руб.
строка 210, 220,230-0 руб.? (в инструкции по заполнению написано, что строка 210 за год = строке 180 за 9 месяцев, а у нас за 9 месяцев убыток и строка 180=0)
таким образом , с в строку 270 встаем сумма 43 руб., а в строку 271-243 руб.
в подраздел 1.1. раздела 1 попадают в строку 040- 43 руб, в строку 070-243 руб.
но я же уже заплатила 16 рублей за первое полугодие, и по ОСВ у меня к доплате - 270 руб, 41 руб. в ФБ,229 в РБ.)
подскажите пожалуйста что я неправильно заполнила, почему к уплате выходит на 16 руб. болье в декларации.
спасибо!
Comments
-
Цитата: ООО уплачивает ежеквартальные авансы по налогу на прибыль.Декларацию по налогу на прибыль за 1 кв 2018г сдали нулевую.в декларации за 1 полугодие 2018г. в строках:180 - 16 руб.190 - 2 руб200 - 14 руб.строки 210,220,230 - 0руб.строка 270- 2 рубстрока 271 - 14 руб.за 9 месяцев был получен убытокв строках 180,190,200 - 0 руб.строка 210 - 16 руб.строка 220 - 2 руб.строка 230 - 14 руб.строка 280- 2 руб.строка 281 - 14 руб.за 2018 год получена прибыльстрока 180 - 286 руб.строка 190 - 43 руб.строка 190-243 руб.строка 210, 220,230-0 руб.? (в инструкции по заполнению написано, что строка 210 за год = строке 180 за 9 месяцев, а у нас за 9 месяцев убыток и строка 180=0)таким образом , с в строку 270 встаем сумма 43 руб., а в строку 271-243 руб.в подраздел 1.1. раздела 1 попадают в строку 040- 43 руб, в строку 070-243 руб.Добрый день
Все верно,т.к. в декларации отражается только начисление ав.платежей.Расчеты смотрите по сч.68.04.1
После проведения этой декларации по расчетам с бюджетом у вас переплата,в учете у вас также переплата.Цитата: но я же уже заплатила 16 рублей за первое полугодие, и по ОСВ у меня к доплате - 270 руб, 41 руб. в ФБ,229 в РБ.)подскажите пожалуйста что я неправильно заполнила, почему к уплате выходит на 16 руб. болье в декларации.вот и доплачиваете разницу.Тогда все закроется в ноль. -
юлия79, большое спасибо!
