Как подать корректирующее уведомление по налогу при УСН?

Comments

• Добрый день,
   

  Цитата: Подскажите, пожалуйста, по уведомлениям по УСН.1. В 1 квартале подали большую сумму чем должно быть.  Теперь нам нужно подать уведомление за тот же период только с правильной суммой, верно?

  Да, верно
  http://xn------5cdmbaleibconack0bwzkdpi4btdjf9jqm.ru.nds.monster/
  http://xn------5cdmbaleibconack0bwzkdpi4btdjf9jqm.ru.nds.monster/
  

  Цитата: 2. Если вдруг получится что по окончанию года сумма опять изменится, незначительно. Нужно будет в 2024 г. опять подавать уведомление за тот же период только с правильной суммой до подачи декларации или всё таки декларация сама поправит суммы?

  Почему у вас меняются суммы?
  Хочу обратить ваше внимание на то, что штрафы за неверную сумму в Уведомлениях пока не выписывают, в будущем, если в Уведомлении налог занижен, а так же уплачена неверная сумма, будут выставлять штрафы.
  Оштрафуют ли за несдачу исправленного уведомления о сумме налога: ответ ФНС
• На случай если поправим проводки или что-то и при повторном закрытие месяца 1 С суммы съедут.  Хотя сумма сейчас зафиксирована и не должно ничего поменяться.... 
  Просто непонятно почему пишут что в итоге налоговики возьмут верные данные из декларации. Или всё таки эти суммы должны копейка в копейку совпадать?
• Цитата: Просто непонятно почему пишут что в итоге налоговики возьмут верные данные из декларации.

  Потому что и есть, вот такой регламент.
  Чего бы вы не отразили в Уведомлении, решающим фактором будет Декларация, после подачи Декларации исчисленные суммы будут браться именно из нее.
  А потом сравнят, что вы отражали в Уведомления и что в Декларации и что платили и вот тут начнется самое интересное - требование пояснить несоответствие сумму и при необходимости штрафы.
  

  Цитата: Или всё таки эти суммы должны копейка в копейку совпадать?

  т.к. в этих отчетах вы должны отразить одинаковые данные - исчисленный ав. платеж, то Да, должны совпадать.
• geomech, всё понятно. Спасибо большое за ответ.
• Рада была помочь. Всех благ!

Explore More

• Как учесть списание транспортных расходов в оптовой торговле?
• Можно ли выплачивать зарплату наличными?
• Должны ли суммы в КУДиР совпадать с суммами в декларации по УСН (15%)?
• Как заполнить таблицу 5 отчета 4-ФСС?
• Оплата работы в выходной день при отработке часов меньше месячной нормы
• НДС при импорте продукции из Казахстана в Россию
• Несвоевременное представление документов в ИФНС
• Можно ли применить ПСН при пошиве форменной одежды для юридических лиц?
• Как составить график отпусков для новых работников?
• Как заполнить график работы в 1С ЗУП 3.1?
• Как оформить ответственность транспортной компании за доставку товара?
• Как в 1С УТ 11 заполнить графу «страна» при проведении таможенной декларации на импорт?
• Как предоставить стандартный налоговый вычет на детей, если работник уходит в отпуск?
• Нужно ли отчитываться по налогу на имущество за смартфон стоимостью выше 40 тысяч рублей, если он не введен в эксплуатацию?
• Как подтвердить трудовой стаж за период осуществления предпринимательской деятельности до 2001 года?
• Как в 1С 8.3 исправить ошибку в заявлении о ввозе товаров: неверно задана ставка НДС?
• Какое место работы заведующего складом указывать в трудовом договоре?
• Выполнение строительных работ в рамках госконтракта по постановлению правительства №1867: нужно ли в счете-фактуре указывать идентификатор?
• Не совпадает сумма в разделе 3 с разделом 8 и 9 декларации по НДС: что делать?
• Может ли ИП на УСН покупку спецодежды сразу включить в расходы?
• На что повлияет обнуление регистра «зарплата к выплате»?
• Как отозвать один патент и сразу оформить другой?
• Как настроить расчет премии пропорционально отработанному времени в 1С 8.3 ЗУП 3.1?
• Как рассчитать ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль, если в предыдущем квартале был убыток?
• Какие статистические отчеты нужно сдавать вновь созданному предприятию?
• Какие документы нужны для подтверждения ставки НДС 0% при экспорте?
• Почему в 1С 3.0 в операции «перемещение товаров» после выбора получателя исчезает строка выбора номенклатуры товара?
• Какую отчетность и в какие сроки сдавать при увольнении работника в 2023 году?
• Может ли компания из РФ оказать компании-нерезиденту услуги по доставке оборудования с привлечением транспортной компании?
• 3-НДФЛ
• КУДиР ИП на ОСН
• Хранение солярки автотранспортным предприятием
• Как оформить командировку, точный срок которой неизвестен?
• Задача: начислить отпускные и заработную плату за апрель и удержать НДФЛ
• Документы при покупке ИП материалов для оформления витрин в розничном магазине
• Как ИП оформить товар — табачную продукцию, купленную у другого ИП?
• Самозанятый уплачивает страховые взносы меньше установленной суммы: каковы последствия?
• Как отразить в бухучете сумму ущерба, возмещенную страховой компанией?
• Задача: расчет суммы НДФЛ
• Оформление заявления на увольнение
• Может ли налоговая отменить ликвидацию ООО?
• Какие документы оформить в «Контур-Экстерн» для получения дубликата СНИЛС за работника-директора?
• Как отразить в бухгалтерском учете операции по договору ответственного хранения?
• Как рассчитать зарплату, если работник трудился в выходной и в том же месяце взял отгул?
• Не получается создать подразделение в 1С для заполнения декларации по пиву
• Работник купил электронный билет, оплатив его своей карточкой: документальное оформление
• Как отразить в декларации по НДС ставку 0%, если закупка товара произведена у организации на УСН?
• Смена собственника ООО: нужно ли заверять у нотариуса подавать в налоговую форму Р14001 для смены генерального директора?
• Как рассчитать средний заработок для центра занятости?
• Переход с ОСНО на УСН: как учесть задолженность заказчика?
• Должны ли в копии чека указывать qr-код, порядковый номер, фискальный признак и фискальный накопитель?
• Как зачесть погашение долга учредителя по договору займа в счет выплаты части дивидендов?
• Как заполнить строки 270 и 271 в декларации по налогу на прибыль за 2018 год?
• Нужно ли начислять зарплату за месяц, в котором ООО не вело деятельность?
• Нужно ли восстанавливать НДС при списании товара для нужд офиса, при инвентаризации и при порче?
• Можно ли вернуть заем наличными из кассы несколькими платежами по 100 тысяч рублей?
• Как рассчитать пособие по беременности и родам, если работник предоставил два больничных листа?
• Как зачесть переплату по налогу на прибыль в счет уплаты авансовых платежей?
• Является ли нарушением перечисление заработной платы раньше установленного срока?
• Заполнение карточки контрагента
• Как начислить НДС при продаже ОС, приобретенных в период, когда организация являлась участником проекта «Сколково»?
• ИП получал оплату через эквайринг без применения ККТ: как исправить ситуацию?
• Должен ли ИП на УСН при экспорте в Казахстан открывать транзитный счет?
• Правомерно ли оформление CMR при экспорте товара в страны ЕАЭС с самовывозом со склада продавца?
• Нужно ли подавать уведомление по налогу при УСН за 2022 год?
• Годовая премия при увольнении работника 31 декабря
• Требование о представлении документов, подтверждающих принятие к учету товара и фактическое оприходование ТМЦ
• Кто заполняет журнал кассира-операциониста?
• Подлежат ли маркировке шприцы и медикаменты?
• НДС с нулевой ставкой не рассчитывается автоматически в 1С 8.3 при экспорте товаров: что делать?
• Какой код вида дохода указывать при выплатах родственнику умершего работника?
• Нужно ли отправлять в отпуск работников НКО на время реализации проекта, выигравшего президентский грант?
• Как принять работницу, которая уже трудоустроена и находится в отпуске по уходу за ребенком?
• Несет ли директор ответственность за противоправные решения собственника организации?
• Инструктаж по правилам пожарной безопасности
• Первоначальная стоимость лизингового ОС при переходе с УСН на ОСНО
• Разовые премии работникам включаются в средний заработок при расчете отпускных?
• Нужно ли применять ККТ при возврате займа учредителю с расчетного счета на банковскую карту?
• ИП зарегистрирован 18 ноября: нужно ли сдавать декларацию УСН за год?
• Как в 1С 3.0 внести данные по НДФЛ с предыдущего места работы?
• Как принимать к учету сертификаты на товарный знак, оформленные через международное бюро ВОИС?
• Покупка леса у физического лица для перепродажи
• Начисление пени по договору купли-продажи
• Какой код из ОКВЭД выбрать для продажи товаров для творчества и рукоделия?
• В трудовых договорах и дополнительных соглашениях к ним указывали недействующую доверенность на подписание документов: как поступить?
• Нужно ли соблюдать лимит остатка кассы в АО, которое относится к категории «Среднее предприятие»?
• Из отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет — в отпуск по беременности и родам
• Подача уточненной декларации по НДС
• Перепроведение документов и восстановление последовательности в 1С 8.2 комплексная версия 1.1
• Хранение калькуляционных карточек
• Заполнение раздела 3 в КУДиР: налоговая база за 2012 год не уменьшается
• Продажа квартиры свыше 1 млн. рублей несколькими дольщиками и расчет НДФЛ.
• Облагается ли НДФЛ доход в виде доли вышедшего участника ООО?
• В чем отличия счетов 66.01 и 66.02?
• Расчет авансового платежа на имущество организации за 1-й квартал 2016 года в 1С Предприятие 8.3
• Как в 1С 8.3 создать реестр сведений для назначении пособия при рождении ребенка?
• Порядок заполнения карточки учета материалов
• Обязательно ли заполнять КМ-7?
• В УПД полученном дыроколом пробита дата
• Являются ли подъемные ворота стоимостью более 40 000 рублей амортизируемым имуществом?
• Нужно ли в налоговой заверять КУДиР при совмещении УСН и ЕНВД?
• Должна ли организация предоставлять справку о заработной плате и стаже работнику, уволенному в 2006 году, для начисления трудовой пенсии?
• Выход из декрета
• Порядок действий при трудоустройстве гражданина Узбекистана
• Возмещение НДФЛ работнику, если заработная плата начислена в начале года и в конце
• Каким документом оприходовать в 1С 3.0 автомобильный трекер (устройство)?
• Судебные дела с налоговыми органами о пропуске срока исковой давности
• ИП на ЕНВД: расчет торговой площади
• Декларация по ЕНВД для ИП
• Нужно ли ООО отчитываться по НДФЛ с выплат физлицу по мировому соглашению?
• Уплата налогов при открытии ИП (парикмахерская)
• Декретный отпуск совместителю
• Как будет рассчитываться средний заработок при сокращении после выхода из декрета?
• Нужно ли применять ККТ при получении оплаты через банк на расчетный счет?
• Больничный, начисленный в марте и выплаченный в апреле, в форме 6-НДФЛ в 1С ЗУП
• Оформление перехода на другую должность
• Кем осуществляется регистрация НКО в ФСС и ПФР?
• Погашение задолженности по заработной плате третьим лицом (дебитором)
• Можно ли ИП отказаться от патента при прекращении деятельности?
• Новые требования к кассовой дисциплине
• Расчет декретных в 2014 году
• Увольнение главного бухгалтера
• Торговый сбор при отпуске товара со склада
• НДФЛ и заполнение декларации при покупке и продаже имущества
• Расчет отпускных
• Авансовые платежи по налогу на прибыль
• Расчет при увольнении после восстановления по решению суда
• Как составить направление на медосмотр?
• Нужен ли второй кассовый аппарат?
• Ликвидация организации: когда сдавать отчетность в фонды?
• Можно ли сделать самостоятельно обновление счетов-фактур в 1С Предприятие 8.2?
• Организация заключает договор ГПХ с физлицом, которому ранее оплачивалось питание: как уплачивать НДФЛ?
• Создание номенклатуры лекарственных средств в 1С Розница
• Как отразить в 1С ошибочную оплату личных расходов работника бизнес-картой и их возмещение?
• Как ИП на ЕСХН начислить амортизацию на продаваемую машину, купленную в прошлом году?
• Документооборот ИП на УСН
• Кто должен исчислять и уплачивать НДФЛ — головная организация или обособленное подразделение?
• Расчет торговой наценки в программе 1С Бухгалтерия
• В какие сроки должен быть подписан акт сверки по расчетам между двумя юридическими лицами ?
• Как интегрировать программу «Мой склад» и 1С 8.3?
• Какие коды ОКВЭД должны быть у ИП, если он продает нежилое помещение?
• Задача: произвести расчеты и на счетах бухгалтерского учета выполнить необходимые записи
• Обязана ли организация принять на работу бывшего работника после прохождения срочной службы в армии?
• Можно ли принять к вычету НДС с аванса полученного при взаимозачете?
• В отчете СЗВ-М не указан один работник: как исправить?
• Как исправить проводки при возврате товара поставщику?
• Почему цены на одну и ту же онлайн-кассу отличаются в два раза?
• Возможен ли прием оплаты до регистрации нового кода по ОКВЭД?
• Справки 2-НДФЛ для передачи в налоговую инспекцию в программе 1С 8.3
• Выплаты, не облагаемые страховыми взносами
• Нужно ли применять онлайн-кассу при перечислении средств на расчетный счет юридическим лицом за физлицо?
• Как заполнить графу 14 статистической формы учета перемещения товара?
• Какими проводками отразить уплату пени по транспортному налогу?
• ОС ошибочно были списаны в расходы как ТМЦ: как исправить ошибку в бухучете?
• Нужно ли уплачивать акцизы при использовании моторного масла для техосмотра погрузчиков?
• Как настроить счета учета заработной платы в 1С 8.3?
• Как удалить контрагента в программе?
• Сколько занимает проверка соглашения с УПФР по месту регистрации при отправке СЗВ-М электронно?
• Почему в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 возникает ошибка «Неправильное исчисление суммы авансового платежа по налогу к уменьшению»?
• Как должны выполняться междокументальные контрольные соотношения расчета 6-НДФЛ и расчета по страховым взносам?
• Как в 1С 8.3 отразить компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении?
• Как отчитаться в налоговой при подаче заявления по форме ЕНВД-2 после трех месяцев работы?
• Задача: рассчитать налог на прибыль кредитной организации
• ООО на ОСНО оказывает услуги спецтехники ИП на УСН — директору: каковы налоговые последствия?
• Как учесть услуги морского фрахта при импорте товара?
• Корректировка доначислений в 2015 году
• Как оформить ПКО, если клиент произвел оплату банковской картой, но по кассе она не была проведена?
• Оприходование алюминиевой конструкции как МБП
• Заполняется ли раздел 3 РСВ в ООО без наемных работников?
• Сколько патентов нужно оформлять для кафе без посадочных мест, в котором также продаются сыры и оливковое масло?
• Обмен между ЗиК и Бух
• Загран. командировки
• Реклама на автобусах и в автобусах ?
• Выплаты на которые производят начисление стр. взносов в ПФР с 2010?
• НДС и расходы по рекламе.
• Расчет земельного налога: с какой даты применять новую кадастровую стоимость участка?
• Патент на услуги по прокату: какое оборудование и для каких целей можно сдавать в прокат?
• Аутстаффинг: приложения к договору — образец
• Отгрузка в у.е
• Признание доходов при переходе с ЕНВД на УСН
• Нужно ли сдавать отчетность в Росстат при отсутствии деятельности?
• Как происходит зачет НДС к возмещению?
• Какими проводками отразить оплату физлицом печати для ИП?
• Сокращенный день при двухчасовом рабочем дне
• Сдача нежилого помещения в аренду физическому лицу
• В требовании не указан срок представления пояснений
• Как составить приказ о предоставлении директору права подписи за бухгалтера в накладных и счетах-фактурах?
• Как применяются поправочные коэффициенты к нормам расхода топлива?
• Может ли лизингодатель подписать УПД с поставщиком через ЭДО, если предмет лизинга у поставщика получал лизингополучатель?
• Как ИП добавить новый код из ОКВЭД и перейти на патент с 2022 года?
• Какая льгота по транспортному налогу предоставляется ИП, который относится к пострадавшей отрасли?
• Как уменьшать НДС при отсутствии входящего НДС?
• Возможно ли проверить, открыт ли счет в казначействе у заказчика?
• Отпуск при срочном трудовом договоре: когда его предоставить и как оплатить
• Открытие новых торговых точек при ЕНВД
• Может ли ООО оплатить услуги ИП наличными?
• Нужно ли c 2018 года ИП на УСН (доход) применять ККТ при безналичных расчетах с другим ИП за оказанные услуги?
• Как организации на ОСНО учитывать НДС при аренде офиса и склада?
• В 2019 году в декларации по НДС не отразили сумму предоплаты: нужно ли подавать корректировку?
• Оценка работы сайта
• Что делать, если ФСС требует уплатить пени за 2006 год?
• Можно ли подать уточненную декларацию 3-НДФЛ при предоставлении дополнительных документов?
• Правомерен ли отказ ФСС в возмещении пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет работнице, работающей 5,5 часов в день?
• Расчет суммы налога по УСН (6%) при продаже ОС
• Как рассчитать стоимость патента в парикмахерской?
• Амортизация ОС, налог на имущество.
• Нужно ли корректировать расчет 6-НДФЛ за 3-й квартал?
• Больничный «наложился» на часть отпуска: можно ли не продлевать отпуск?
• Как в 1С 8.3 исправить ошибку в начислении страховых взносов в закрытом периоде?
• Не списывается 10 счет в отчете производства за смену
• Как уволиться в учебном отпуске?
• Обучение особенностям учета в фирме-экспортере
• Как сдавать ликвидационный баланс при ликвидации ООО?
• Будет ли ИП на УСН (6%) назначен штраф за несвоевременную постановку на учет в качестве плательщика торгового сбора?
• ОКВЭД при регистрации ККТ в налоговой инспекции